Commun
#Finanziario
Aggiungere¶
Regolamento¶
Data: data di regolamento.
Descrizione: descrizione dell'operazione.
Importo: importo del pagamento.
Modalità di pagamento: modalità in cui verrà effettuato il pagamento.
Banca e numero dell’assegno: informazioni sull’assegno del cliente.
Pagamento: data di pagamento. Se vuoto, la transazione è considerata non pagata.
Venditore: scelta dell'impiegato venditore.
Vendita¶
Articolo: scelta dell'articolo.
Data: data della vendita.
Descrizione: descrizione dell'operazione.
Quantità: quantità dell'articolo venduto.
Importo e valuta: importo totale della vendita.
IVA: aliquota IVA applicata a questa vendita.
Avere¶
Importo: importo (eventuale Iva inclusa).
Articolo: Scelta dell'articolo su cui è richiesto l’avere.
Rimborso: indica che è stato effettuato un rimborso.
Importo: importo del rimborso.
Modalità di pagamento: metodo di pagamento per il rimborso.
Deposito¶
Importo e valuta: importo del deposito.
Metodo di pagamento: metodo di pagamento del deposito.
Banca, Assegno: informazioni di pagamento.
Scadenzario¶
Vedere la parte échéancier nel menu Scheda cliente -> Accesso*.
Aggiornamento del saldo¶
Ricalcola il saldo del cliente.
Promemoria¶
Attivo¶
Aggiungere¶
Una prima finestra consente di scegliere il regolamento che deve essere rilanciato.
Promemoria finanziari: tipo di promemoria applicato a questo regolamento.
Creazione: data di creazione della linea di promemoria.
Regolamento: data di regolamento prevista.
Livello: scelta del livello del promemoria.
Importo delle commissioni: importo dei costi accumulati se il livello è superiore a 1.
Commissioni: scegli l'articolo per le commissioni.
Attivo: indica che il promemoria è attivo.
Disattivare¶
Disabilita il promemoria.
Eliminare¶
Elimina il promemoria selezionato.
Stampare¶
Stampa i promemoria.
Inattivo¶
Attivare¶
Disabilita il promemoria.
Eliminare¶
Elimina il promemoria selezionato.
Stampare¶
Stampa i promemoria.
Stampa¶
Tutti i dati: stampa di tutti i dati finanziari.
Inizio, fine: periodo di stampa dei dati.
Saldo precedente: indica che il saldo precedente (saldo prima dell'inizio del periodo) viene stampato.
Versione dettagliata: stampa di una versione dettagliata del rapporto.
Fattura¶
Fattura¶
Modificare¶
Nome: il nome del cliente.
Indirizzo di fatturazione, codice postale e città: indirizzo di fatturazione.
Stampare¶
Stampa la fattura.
Email¶
Invio della fattura via email.
Nota di credito / debito¶
Aggiungere¶
Data: data della nota.
Nota di credito: indica che si tratta di una nota di credito, se deselezionata diventa una nota di addebito.
Commento: commento sulla nota.
Nome: il nome dell’intestatario della nota.
Indirizzo, città: indirizzo di fatturazione.
Dettaglio: : elenco di prodotti che riguardanti la nota.
Aggiungi / modifica riga¶
Elenco della fattura che possono essere nella nota.
Eliminare¶
Elimina la linea selezionata.